醫(yī)療收費電子票據(jù)系統(tǒng)項目質(zhì)量報告

報告周期：2023年Q3
報告版本：V1.2
編制部門：質(zhì)量管理組

1. 質(zhì)量目標達成情況

2. 主要質(zhì)量問題匯總

2.1 缺陷/漏洞

• 問題1：票據(jù)生成模塊在醫(yī)保結(jié)算時偶發(fā)數(shù)據(jù)丟失（優(yōu)先級：高）

  • 原因：第三方醫(yī)保接口超時未觸發(fā)重試機制。
  • 建議措施：增加異步隊列重試機制，100%檢查醫(yī)保數(shù)據(jù)落庫日志。

• 問題2：電子簽章驗簽失敗率2%（目標≤0.5%）

  • 原因：部分醫(yī)院CA證書格式不兼容。
  • 建議措施：更新簽章SDK，對歷史票據(jù)補發(fā)驗簽補丁。

2.2 過程改進建議

• 測試環(huán)節(jié)：增加醫(yī)保結(jié)算邊緣案例測試（如斷網(wǎng)、高并發(fā)）。
• 開發(fā)規(guī)范：強制代碼評審覆蓋率達100%，當前僅80%。

3. 糾正措施跟蹤

4. 質(zhì)量趨勢分析

• 缺陷收斂情況：
  ![缺陷趨勢圖]（示例：9月缺陷數(shù)環(huán)比下降20%，但醫(yī)保模塊仍占60%）
• 用戶反饋：
  • 正面：電子票據(jù)下載速度提升40%。
  • 負面：3家醫(yī)院反饋退費票據(jù)回沖延遲（需優(yōu)先級處理）。

5. 下一步行動計劃

1. 高風險項閉環(huán)：10月底前完成醫(yī)保模塊全量回歸測試。
2. 預防措施：建立票據(jù)生成與結(jié)算的自動化監(jiān)控告警系統(tǒng)。
3. 培訓：針對醫(yī)院端用戶開展電子簽章操作培訓（計劃11月）。

報告審批：
- 質(zhì)量經(jīng)理：__
- 項目經(jīng)理：__

備注：本報告數(shù)據(jù)來源包括